2018年中共龙岩市直机关工作委员会预算说明
来源:工委办公室  日期:2018-02-12 【字号:

  2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  龙岩市直机关党工委的主要职责是:    

  (一)对所属机关基层党组织(含市委委托管理的中央、省属驻岩单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,制定党的建设规划,部署机关党建工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。   

  (二)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导所属机关基层党组织按期进行换届。审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示:审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。促进专职党务人员的交流轮岗。    

  (三)配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。   

  二、部门预算单位构成 

  龙岩市直机关党工委包括5个机关行政处室及市直纪工委2个行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

中共龙岩市直机关工作委员会 

行政单位 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

    三、部门主要工作任务 

  2018年,机关党建工作以学习贯彻十九大精神为主线,按照新时代党的建设总要求,传承红色基因,牢记红土初心,努力开创新时代机关党建新局面,推动市直机关在“再上新台阶、建设新龙岩”中走前头作表率。 

  (一)、是把政治建设摆在首位,坚决维护、服从、捍卫核心。传承好闽西特别讲政治的优良传统,认真学习贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》,引导党员干部严守政治纪律和政治规矩,衷心拥戴以习近平同志为核心的党中央,同党中央保持高度一致。汲取《古田会议决议》关于党内生活政治化、科学化的思想营养,不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性,营造风清气正的政治生态。开展重温入党誓词、“如何尊崇党章”专题讨论等活动,掀起学习、尊崇、贯彻、维护党章的热潮。加强机关政治文化建设,弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观,永葆共产党人政治本色。 

  (二)、是用党的创新理论武装头脑,充分发挥思想建设的基础性作用。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,发挥闽西干部教育红色培训基地群(以古田为轴心,97个红色现场教学点、26个市级现场教学点为一体)的作用,积极探索创新“互联网+”思想建设新阵地,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真组织开展好“不忘初心,牢记使命”主题教育,以强有力的理论武装保证全体党员干部知行合一、学做结合。要把坚定理想信念作为思想建设的首要任务,引导广大党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题,不断增强“四个自信”,努力成为理想信念的坚定信仰者和忠实实践者。 

  (三)、是坚持一切工作到支部,着力提升机关党组织的组织力。深化“1263”机制建设,围绕打造“红土党建”品牌,深入开展比创新、比典型、比服务、看实效“三比一看”活动,大力实施“红土先锋”基层党建典型培育行动计划,重点培育一批党建工作先进典型和示范点,引领党建创新“百花齐放”。以提升组织力为重点,突出政治功能,把基层党组织建成坚强战斗堡垒。以争创“红土先锋党员工作室”、在职党员进社区、“双培双创”竞赛活动为抓手,着力提升机关党建工作水平。落实支部“七步工作法”、“三会一课”制度,推进基层党组织设置和活动方式创新。健全完善党内激励关怀帮扶机制,创新运用“党员e家”等平台,稳妥有序开展不合格党员组织处置工作。做好党组(党委)书记抓机关党建述职评议工作,加强党务干部培养,提高基层党支部书记履职能力。 

  (四)、是弛而不息地加强作风建设,不断增强服务为民本领。大力弘扬苏区干部好传统,增强群众观念和群众感情。巩固拓展落实中央八项规定和市委2号文件精神成果,认真贯彻新出台的八项规定《实施细则》精神,锲而不舍整治“四风”问题,扎实推进移风易俗,纠正不良习气、树立清风正气。深入开展“服务‘三大战役’当先锋”主题实践活动、基层党组织创先争优和窗口单位服务竞赛活动,坚决纠正不作为、慢作为、乱作为等现象,改变考评方式,提升服务效能和行政效能,推动市直机关在服务大局中走前头、作表率。 

  (五)、是深入推进反腐败工作,始终保持队伍的纯洁性。加强对党员的日常管理教育监督,运用好监督执纪“四种形态”,发挥好红色文化、客家家训家规的教化作用,抓早抓小、防微杜渐,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。抓实联系点工作,通过前置的监督,及时解决苗头性、倾向性问题,防止小问题演变成大问题。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,严惩腐败现象,不断强化不敢腐败的震慑、扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉。强化纪律审查和责任追究,把纪律审查工作摆在突出位置,做到勇于监督执纪,敢于发声亮剑,坚持有案必查、有腐必惩。合理把握纪律处分与移送司法处理的权重比例。加强对党员干部廉政教育,形成以廉为荣、以贪为耻的氛围。 

  (六)、是深化精神文明建设,努力构建文明和谐机关。深入开展社会主义核心价值观宣传教育,推进机关诚信建设,做好道德模范、文明家庭和身边典型的选树工作,挖掘宣传先进典型,讲好身边好党员、好干部的微故事,发挥先进典型的示范、引领、激励作用。注重家庭、家教、家风建设,引导党员干部讲修养、讲道德、讲诚信、讲廉耻。深化文明创建,常态化开展全国文明城市创建,持续发动党员干部积极参与。深入开展文明单位、文明行业创建活动,提升创建工作水平。加强机关文化建设,继续开展“书香机关”建设,搭建学习交流平台,组织机关文化交流,丰富党员干部文化生活。按照党建带“三建”的要求,理顺工青妇组织隶属关系,不断规范和加强工青妇组织建设。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市直机关党工委收入预算为459.57万元,比上年减少5.85万元,主要原因是有1人员调离本单位。其中:一般公共预算拨款459.57万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算459.57万元,比上年减少5.85万元,其中:人员支出(工资福利支出)241.94万元,对个人和家庭补助支出24.1万元,公用支出38.03万元,项目支出155.5万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出459.57万元,比上年减少5.85万元,主要原因是有1人员调离本单位,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

项级科目 

科目名称 

金额(万元) 

主要用途 

2013101 

行政运行(党委办公(室)及相关机构事务 

230.72 

单位人员工资支出、日常公用支出等基本支出。 

2013105 

专项业务(党委办公(室)及相关机构事务 

155.5 

根据单位职能进行党务工作、基层组织、绩效考评等公共组织服务方面的支出。 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

18.51 

据国家规定标准发放的单位离退休人员工资和退休人员过节费等支出。 

2080505 

机关事业基本养老保险缴费支行 

22.03 

根据国家规定标准缴纳在职人员社会保险 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

3.02 

2018年退休人员一次性年金补给支出。 

2101101 

行政单位医疗 

15.61 

根据国家规定标准缴纳在职人员医疗保险支出。 

2210201 

住房公积金 

13.22 

根据国家规定标准缴纳在职人员公积金支出。 

    

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2018年度无政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出304.07万元,其中: 

  (一)人员经费266.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费38.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算三公经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2018年预算安排0万元,与上年持平。 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排3元。要用于上级工委、兄弟市、区工委来我市指导交流工作,新罗区外基层党组织、县市区工委来人办事等方面的接待活动。与上年相比支出下降33.18%,主要原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(岩委〔20152号)文件精神,厉行节约、精简接待。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:实行公车改革后,我单位未保留车辆。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018我工委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.03万元,比2017年增加9.36万元,主要原因是预算增加公务用车补贴。 

  (二)政府采购情况 

  2018我工委政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2017年底,我工委本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018我工委共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金155.5万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:12018年度收支预算总表

  22018年度收入预算总表 

  32018年度支出预算总表 

  42018年度财政拨款收支预算总表 

  52018年度一般公共预算拨款支出预算表 

  62018年度政府性基金拨款支出预算表 

  72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表 

  82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表 

  92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表 

  102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表 

  112018年度一般公共预算三公经费支出预算表 

  122018年度部门专项资金管理清单目录 

  132018年度部门业务费绩效目标表 

  142018年度专项资金绩效目标表